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江西省老龄办2019年部门预算

发布时间:2019-02-25     来源:江西省老龄办
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  第一部分  江西省老龄办概况

     一、部门主要职责

   二、部门基本情况

  第二部分  江西省老龄办2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

   二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  江西省老龄办2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

 

  第一部分  江西省老龄办概况

   一、部门主要职责

  省老龄办是主管全省老龄工作的省人民政府所属参照公务员法管理的事业单位,是省老龄工作委员会的办事机构,主要职责是:研究、制定全省老龄事业中长期发展规划及政策,协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作;协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动;指导、督促和检查各设区市的老龄工作;完成全国老龄工作委员会和省委、省政府赋予的其他任务。

    二、部门基本情况

  2019年江西省老龄办共有预算单位1个,包括江西省老龄办本级,编制人数小计14人,其中:参照公务员法管理的事业编制人数14人。实有人数小计20人,其中:参照公务员法管理的事业单位在职人数12人,退休人数8人。

  第二部分  江西省老龄办2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年江西省老龄办收入预算总额为256.99万元,较上年增加63.81 万元,其中: 一般公共预算拨款收入209.90万元,较上年预算安排增加 18.80万元;国库集中支付网上结转47.09万元,较上年预算安排增加45.01万元。

   (二)支出预算情况

  2019年江西省老龄办支出预算总额为256.99万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出256.99万元,较上年预算安排增加63.81万元,包括:工资福利支出213.27万元,商品和服务支出39.56万元,对个人和家庭补助支出2.51元,其他资本性支出1.65万元,其中:

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出240.09万元,较上年预算安排增加62.81万元;卫生健康支出12.00万元,较上年预算安排增加1.00万元;住房保障支出4.90万元,与上年一致。

  按支出经济分类划分:工资福利支出213.27万元,较上年预算安排增加64.38万元;商品和服务支出39.56万元,较上年预算安排减少2.73万元; 对个人和家庭补助支出2.51元,较上年预算安排增加2.51万元;资本性支出1.65万元,较上年预算安排减少0.35万元。

    (三)财政拨款支出情况

  2019年江西省老龄办财政拨款支出预算总额209.90万元,较上年预算安排增加18.80万元。

  按支出功能分类划分:社会保障和就业支出193.00万元,卫生健康支出12万元,住房保障支出4.90万元。

  按支出经济分类划分:基本支出209.90万元,较上年预算安排增加18.80万元,包括:工资福利支出167.83万元,商品和服务支出39.56万元,对个人和家庭补助支出2.51元。

   (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费预算22.37万元,比2018年预算减少15.12万元,下降40.33%。

   (六)政府采购情况

   2019年部门政府采购总额10.35万元,其中:政府采购货物预算2.55万元、政府采购服务预算7.80万元。

   (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  2019年部门预算没有安排购置车辆也没有安排购置单位价值200万元以上的大型设备。

   (八)绩效目标设置情况

  2019年无绩效目标管理的项目。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年江西省老龄办"三公"经费一般公共预算安排7.41万元,其中:

  因公出国(境)费4.00万元,比上年增加1.00万元, 主要原因是:学习发达国家老龄工作管理体制和运行机制以及政府在养老政策支持、人口老龄化对经济社会发展的影响、开展养老服务市场化改革等方面的做法和经验。

  公务接待费0.91万元,与上年持平。

  公务用车运行维护费2.50万元,与上年持平。

  第三部分  江西省老龄办2019年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (三)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (四)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

    江西省老龄办2019年度部门预算公开表.pdf